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索引號: 發布機構: 民建本溪市委員會
信息名稱: 民建本溪市委員會2020年部門預算 主題分類: 部門預算
發布日期: 2020-04-28 成文日期: 2020-04-28
廢止日期: 文 號:
關鍵詞:

民建本溪市委員會2020年部門預算

  目    錄

  第一部分   部門預算公開管理文件

  第二部分   民建本溪市委員會概況

  一、主要職責

  二、機構設置

  第三部分   民建本溪市委員會2020年部門預算情況說明

  第四部分   名詞解釋

  第五部分  2020年民建本溪市委員會部門預算批復表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算支出表

  三、一般公共預算基本支出表

  四、一般公共預算“三公”經費支出表

  五、政府性基金預算支出表

  六、部門收支預算總表

  七、部門收入預算總表

  八、部門支出預算總表

  九、政府采購計劃表

  十、政府預算經濟分類支出預算表

  十一、項目支出明細表

  第一部分 部門預算公開管理文件

  關于印發《民建本溪市委員會部門預決算信息公開管理辦法(試行)》的通知(建本委【2020】1號)

  第一條 為推進和規范預決算信息公開工作,強化社會監督,促進依法理財,建立透明預算制度,根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規定,結合民建本溪市委實際,制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于民建本溪市委員會部門預決算信息公開管理。

  第三條 本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執行、決算數據等。

  第四條 預決算信息公開的原則:以公開為常態,不公開為例外,依法依規公開預決算。除涉及國家秘密外,不得少公開、不公開應當公開的事項,確保預決算信息公開及時、準確和完整。

  第五條 財務負責民建本溪市委部門預決算信息公開工作,履行下列職責:

  (一)制定民建本溪市委部門預決算信息公開的工作方案;

  (二)按規定公開民建本溪市委部門預決算信息;

  (三)按規定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

  第六條 部門預決算信息公開內容包括:

  (一)部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

  (二)部門概況。包括部門職責、機構設置、實有人員等情況。

  (三)預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經費財政撥款安排使用情況等。

  (四)情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

  (五)名詞解釋。對預決算相關專業名詞進行解釋說明。

  第七條 部門預決算信息在本溪市人民政府門戶網站“財政預決算”專欄公開,并保持長期公開狀態,便于社會公眾查詢監督。

  第八條 經市財政局批復的部門預決算及報表,應當在批復后20日內公開。

  第九條 本辦法自印發之日起實行。

  第二部分 民建本溪市委員會概況

  中國民主建國會本溪市委員會,成立于1956年7月14日,是在中國共產黨領導下致力于建設中國特色社會主義事業的一個參政黨。主要履行參政議政,民主監督職能。目前民建本溪市委現有基層組織28個,兩個基層委員會,支部26個。會員主要是經濟界人士組成。機關設有辦公室和組宣部兩個處室,內設調研部。

  一、部門職責

  1、本會根據國家的法律法規和方針政策,緊密聯系實際,創造性地開展工作,積極發揮參政黨的作用。

  2.本會以服務經濟社會發展為參政議政第一要務,圍繞中心,服務大局,加強與政府有關部門的聯系,深入調查研究,對經濟和社會發展中的重要問題提出意見和建議,參與協商決策和進行民主監督。

  3.本會經常了解、及時反應社情民意,為化解矛盾、協調關系,促進社會和諧穩定發揮積極作用。

  4.本會積極參加人民政協的各項活動,發揮本會在愛國統一戰線中的作用。推動擔任各級人大代表、政協委員和在各級人大、政府及政府工作部門、政協、司法機關、高等院校、科研院所、人民團體、企業和其他社會組織等任職的會員認真履行職責,支持擔任特約人員的會員開展工作。

  5.本會以服務為宗旨,面向社會,以人為本,關注民生,突出特色,開展社會服務工作,為人民群眾多辦實事。

  6.本會加強代表人士隊伍建設,發現和培養人才,向各級人大、政府及政府工作部門、政協、司法機關、國有企事業單位、社會團體等方面推薦人才,為各類人才充分發揮作用創造條件。

  7.本會把加強思想建設放在自身建設的首位,推動和幫助會員學習馬克思主義,毛澤東思想,鄧小平理論,“三個代表”重要思想。科學發展觀,習近平新時代中國特色社會主義思想等重大戰略思想,學習踐行社會主義核心價值體系,深入進行堅持基本路線,愛國主義,集體主義,社會主義教育和會章會史教育。

  8.本會加強對統一戰線、人民政協、多黨合作理論和會史的研究,積極推動理論創新和工作創新。

  機構人員情況:行政編制6人,在職共4人,行政4人。

  二、機構設置

  納入民建本溪市委員會2020年部門預算編制范圍部門包括:

  1.辦公室

  2.組宣部

  第三部分 民建本溪市委員會2020年部門預算情況說明

  一、收支預算的總體情況

  按照綜合預算的原則,民建本溪市委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

  (一)收入預算80.05萬元,包括:

  1.財政撥款收入78.55萬元;

  2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;

  3.轉移性收入1.5萬元。

  (二)支出預算 80.05萬元,包括:

  1.基本支出 62.55萬元;

  2.項目支出 17.5萬元;

  2020年預算收支比2019年增加24.32萬元,主要原因為增加了民建基層組織活動經費等。

  二、機關運行經費安排情況

  2020年民建本溪市委員會機關運行經費預算為14.61萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2020年預算比2019年增加2.14萬元,主要原因是增加1人等。

  三、政府采購情況

  2020年民建本溪市委員會安排政府采購預算 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元,政府購買服務支出 0 萬元,政府采購工程支出 0 萬元。

  四、“三公”經費預算情況

  2020年,民建本溪市委員會一般公共預算安排“三公”經費預算為3.85萬元,比2019年增加0.2萬元,上升 5.47 %。其中:

  1.因公出國(境)費 0萬元,比2019年增加/減少 0 萬元,持平。

  2.公務接待費0.05萬元,比2019年增加0.01萬元。

  3.公務用車購置及運行費3.8萬元,比2019年增加0.19 萬元,上升5.26%。

  2020年民建本溪市委員會“三公”經費預算表

                                                               單位:萬元

項目

金額

2019年

2020年

合計

3.65

3.85

1、因公出國(境)費



2、公務接待費

0.04

0.05

3、公務用車購置及運行費

3.61

3.8

    其中:公務用車購置



          公務用車運行費

3.61

3.8

  五、國有資產占用情況

  民建本溪市委員會共有車輛 1臺,其中:一般公務用車 1臺 。其他國有資產情況無。

  六、績效情況

  根據預算績效管理要求,民建本溪市委員會2020年應編制績效目標的項目共 2 個,實際編制績效目標的項目共 2 個,涉及資金 17.5萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為 100 %。

  第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

  6.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  11.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

  12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

  第五部分 民建本溪市委員會部門預算批復表

       民建本溪市委員會2020年預算公開表.xlsx


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